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差旅费补贴无票可入账

导读: 公司的员工如果因公出差了,那么产生的差旅费一般都是可以报销的.前提是要保留好相应的发票.差旅费包括很多,在出差中的住宿费、交通费、餐费等等.那么在会计上,差旅费补贴无票可入账吗?这种情况其实也是可以入账的.

差旅费补贴无票可入账

可以.

出差补贴:根据岗位及出差地区消费标准核算出差补贴,具体标准规定如下:

A 国内:广州、深圳、上海等地:50元/天,省外城市:30元/天,省内出差10元/日餐费补贴.

出差补贴一般要提供发票,可以是餐票,车票等.

大城市,50 ,小城市30 ,这范围之内可以无票入账,这是国家1994年出台的文件,超出部分要缴纳个人所得税及企业所得税.

但是现在审计时,事务所为了减少不必要的麻烦,都建议企业所有费用有票入账.

差旅费补贴无票可入账

差旅费报销的原则是什么?

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支.

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007).

报销范围:

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定.

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

差旅费补贴无票可入账?在出差中所产生的所有费用,一般都是建议要取得相应的发票的.之后在财务报销的时候要根据发票来报销的.但是如果确定是真实的差旅费,没有发票其实也是可以报销入账的.只是处理起来会比较麻烦而已.

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