深圳会计网
当前位置: 深圳会计网 > 会计实操培训 > 小规模纳税人申请自开后金税盘出错怎么办

小规模纳税人申请自开后金税盘出错怎么办

导读: 对于小规模纳税人目前都可以选择自行开具发票,包括增值税专用发票和普通发票.小规模纳税人申请自开后金税盘出错怎么办?如何申报?怎么处理?今天小编为大家整理了相关解决方法,并对小规模纳税人自开专票的注意事项作了解读,以供大家参考.

小规模纳税人申请自开后金税盘出错怎么办

如果用户逾期报税,金税盘到了锁死期,无法进行上报汇总和远程清卡,需要通过办税厅抄报后在办税服务厅报税清卡.

如果不慎发生金税盘损坏,企业需要到税局手工补录已开具未上传发票存根联明细,以完成报税.

日常小规模纳税人金税盘开票系统的常见问题及解答如下:

1.月底可以抄报税吗?

每月的征期一般都是1-15号(法定节假日会自动顺延),在此期间,您才能也必须完成抄报税和清卡工作.所以月底是无法抄报税的.

2.开票时提示"已到锁死期不能开票"怎么办?

点击"报税处理-状态查询-增值税专票发票及普通发票",查看上次报税日期是否为2018年8月1日,报税资料:有,这种状态说明您征期内没有清卡,需要携带相关资料到税务服务大厅清卡.

3.增值税普票跨月了,客户要求换票,不能直接作废吗?

月底检查当月需要作废的发票,作废时选择管理员身份登录系统或开票员本人登录开票软件进行发票作废.需要注意的是,若发票跨月了是无法作废的,需要开红字负数票.

4.离线发票超限怎么处理?

打开发票管理-发票查询,检查发票的报送状态,查看是否有未报送的发票?

先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.bjtax.gov.cn测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票.

5.月底时点击上报汇总时提示"该版本不支持非征期上报汇总"怎么办?

当抄税起始日期为下月1日,且报税资料为无,说明您已经完成清卡,无须报税等操作.

小规模纳税人申请自开后金税盘出错怎么办

自开专票小规模纳税人注意事项

(一)所有小规模纳税人(其他个人除外)均可以选择使用增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票.

(二)自愿选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开.需要特别说明的是,货物运输业小规模纳税人可以根据自愿原则选择自行开具增值税专用发票;未选择自行开具增值税专用发票的纳税人,按照《国家税务总局关于发布<货物运输业小规模纳税人申请代开增值税专用发票管理办法>的公告》(国家税务总局公告2017年第55号,国家税务总局公告2018年第31号修改并发布)相关规定,向税务机关申请代开.

(三)自愿选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人销售其取得的不动产,需要开具增值税专用发票的,税务机关不再为其代开.

好啦上文就是关于小规模纳税人申请自开后金税盘出错怎么办的解读,我们只要按照上述方法处理就可以啦.更多关于小规模纳税人自开专票的相关知识大家可以登录我们的网站了解.我们致力于为财税人提供专业资讯,助力大家不断学习、促进职业发展!

深圳会计网 shenzhen-kuaiji.com

您正在与金牌答疑老师聊天