深圳会计网
当前位置: 深圳会计网 > 会计税务 > 普通发票跨月冲红流程

普通发票跨月冲红流程

导读: 普通发票跨月冲红流程?红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了.红冲发票有两种,一种是普通发票,一种是增值税专用发票.那么普通发票跨月冲红流程是怎样的呢?下面我们就一起来了解一下吧!

普通发票跨月冲红流程

一.增值税普通发票冲红,是指隔月发票作废,也称开具负数普通发票,不用告知税局,操作步骤如下:

1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);

2.进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮

3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示"*"

4.系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印.

二.增值税普通发票当月作废,直接作废就可以了.具体操作:

1.在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字.

2.核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同作废发票原件一起拿到国税局核销.

普通发票跨月冲红流程

普通跨月增值税发票怎么开红字发票

已认证通过的情况下,开具红字发票的方法如下:

1、写一份申请报告,加盖公章.

2、防伪税控内开具"红字发票申请单",打印两份,并将数据导出到U盘内.

3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处,出具调查稿.

4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来,寄给开票方,并做进项税转出.

应凭对方复印的发票和有关证明,开具红字发票.要求全部联次一次复写、打印,红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下.

普通发票跨月冲红流程?上述文章针对这一问题进行了详细的阐述,并讲解了相关的知识,针对以上问题,您现在清楚了没?您学习会计知识,有什么不懂的地方,欢迎您到我们的官网进行咨询,我们可以免费提问哦!

推荐栏目

深圳会计网 shenzhen-kuaiji.com