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金税盘每月什么时候上报汇总

  • 发布于:2019-12-02 09:07
  • 分类:税务师考试
  • 来源: 深圳会计网
导读: 金税盘每月什么时候上报汇总?金税盘上报汇总就是抄税,上报汇总时间是什么时候?根据税局要求,报税时间是每月1-15日,报的是上一个月的税,详情请看下文.希望会计小编的整理对大家有所帮助!欢迎阅读!

金税盘每月什么时候上报汇总

抄税就是上报汇总,根据税局要求,报税时间是每月1-15日,报的是上一个月的税.税控机菜单中有申报数据这个选项,申报成功后去税局或远程报税,最后在税控机上进行完税即可.

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金税盘清卡步骤

一、查看开票软件版本号

目前金税盘最新的开票软件版本是161225,大多数使用的是160425.01的版本,这两个都是可以的

最新开票软件161225升级说明:

(一)、新增功能

1、增加对多个商品进行批量赋予税收分类编码功能;

2、增加使用税收分类编码直接开具增值税发票功能,可以设置税率、是否享受优惠政策和优惠政策类型;

3、增加使用税收分类编码直接开具红字专用发票信息表功能;

4、增加小规模纳税人开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收的增值税专用发票和红字专用发票信息表功能;

5、在主分机企业网上分票功能基础上,主机增加网上收回发票功能,分机增加网上退回发票功能;

6、增加查看纳税人性质功能;

7、增加查看税收分类编码版本号功能.

8、增加了报税的清卡的提醒功能,避免企业忘记报税和清卡!

(二)、改进功能

1、小规模纳税人开具增值税普通发票时,只能开具征收率为5%、3%、减按1.5%征收和免税的发票;

2、开具差额征税发票时,含税销售额必须大于扣除额;

3、开具红字专用发票信息表时,取消是否在认证期内的校验,调整了红字专用发票信息表格式和打印模板.

最新开票软件增加了企业性质,避免了小规模纳税人开成17%税率发票的情况!

二、如果能够正常清卡的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

金税盘每月什么时候上报汇总

三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

请点"报税处理→状态查询" 点击"增值税专用发票及增值税普通发票",截图如下:

当前月为1月

1.锁死日期为:次月中、下旬某日;

(如上图)锁死日期:2017年3月16日

2.报税资料为:"无";

(如上图)报税资料为"无",说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次报税日期为 2017年2月1日00时00分

4.抄税起始日期为:次月1日;

(如上图)抄税起始日期为2017年3月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功.

一般纳税人,如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是"有",则说明企业还没有清卡,需要申报后再次进入开票系统清卡!

特别提醒:

(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死.

开票系统抄税清卡常见问题

1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人,月初登录开票软件会自动报税清卡,会出现提示:"金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件."

实现自动清卡操作以下几点条件:

第一:开票软件为V2.0.20.160425.01版本及以后的版本;

第二:没有离线发票;

第三:软件链接服务器正常;

第四:没有未清卡的非征期抄税资料;

第五:一般纳税人需要先申报且无误.

2、升级版V2.0执行远程清卡时提示"【-810041004】一窗式比对失败没有该企业的申报信息",如下图:如何处理?

开具增值税专用发票和普通发票的单营户

开具货运增值税发票和机动车统一发票的混营户

答:一般纳税人需要先申报再清卡,纳税人没有进行网上申报就点击远程清卡了,请纳税人先完成网上申报再进行远程清卡.

3、升级版V2.0上报汇总时提示"事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!",如下图,怎么操作?

答:(1)连通开票机器的网络;

(2)进入开票软件中的"系统设置"\参数设置"页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;

操作如下:

(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;

(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为"已报送"状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);

以上做完还是不行,就做发票管理--发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右.确认所有发票都为"已报送"状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总).

4、升级版V2.0执行上报汇总(或远程抄报)时提示"该版本非征期不支持上报汇总",如下图:如何处理?

答:此时应查看"报税处理→状态查询" 确认企业征期是否报税成功.

1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡.

2、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税.非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡.今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报.非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡.

5、升级版V2.0执行远程清卡时提示"远程清卡失败,【-810041004】一窗式比对失败",如下图:如何处理?

原因:纳税申申报表专票、普票数据填写错误

原因:纳税申报表附表二20行填写错误,纳税人有红字发票信息表,进项转出金额应该填写在附表二20栏.

答:以上只是申报表填写错其中的两种截图,还会有其他提示"远程清卡失败,【-810041004】一窗式比对失败"的问题,这些都是申报表填写出现错误造成的.

解决方法:

1、检查申报表,如果发现错误,联系主管分局更正申报后再远程清卡;

2、如果查不出申报表错误原因,带上金税盘、纳税申报表、增值税汇总表、上月份所有发票及公章等资料到主管分局进行现场核实后处理.

上述文中,会计小编整理的,金税盘每月什么时候上报汇总,金税盘上报汇总时间相关阅读,你了解了吗?如果有什么不明白的地方,可以咨询疑问解答老师哦!更多会计知识都在本网站更新中,希望对大家有所帮助!

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